РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

29.04.2015                                        № 85                                        г.Пролетарск

                                                                           

 

 Об утверждении  отчета о  реализации

 муниципальной программы Пролетарского района

 «Развитие здравоохранения»

 за 2014 год

 

В соответствии с постановлением администрации Пролетарского района от 30.08.2013 № 864 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского района»

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Утвердить отчет о  реализации  муниципальной программы Пролетарского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского района от 14.10.2013 № 1013,  за 2014 год  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Л.А.Митину.

 

 

 

 

 

 

П.п. Глава Администрации Пролетарского района                  С.Д.Гончар                                                                    

 

 

            Верно: Управляющий делами

                      Администрации района                                                    Е.В.Середа

 

 

 

 

 

 

 

 

постановление вносит

МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского района

 

                           

                Приложение

                                                                  к постановлению Администрации района

                              от 29.04.2015  № 85

 

Отчет

о реализации муниципальной программы Пролетарского района

«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского района от 14.10.2013 № 1013, за 2014 год

 

Раздел 1. Конкретные  результаты, достигнутые  за отчетный период

         В целях обеспечения бесплатной медицинской помощью  населения Пролетарского района, повышения  ее доступности и качества, снижения смертности населения,  снижения материнской и младенческой смертности, повышения уровня рождаемости, укрепления материально-технической базы МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского района (далее – МБУЗ «ЦРБ»), в  рамках   реализации    муниципальной    программы   Пролетарского  района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского района от 14.10.2013 № 1013 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы реализованы мероприятия, в результате которых в 2014 году:

         проведены профилактические осмотры  6992 детям;

          вакцинировано 15889 человек;

          на ВИЧ-инфекции обследовано 4920 человек;

          осуществлена диспансеризация 3201 взрослых и 962 детей;

          приобретен аллерген туберкулезный для проведения аллергической пробы детскому населению;

проведена противоклещевая обработка территории Пролетарского района;        обследовано на ВИЧ-инфекцию 13,8% населения Пролетарского района;

          обеспечены необходимыми лекарственными препаратами 801 региональный и 456   федеральных льготников;

          муниципальное задание по амбулаторно-поликлинической помощи выполнено на 100,4%: при плане 203375 посещений оказано 204245 посещений,          по стационарной помощи на 99,5%: при  плане 48360 койко-дней выполнено 48106 койко-дней, по услугам дневного пребывания на 99,2%: при плане 18840 койко-дней выполнение составило 18685 койко-дней;

отделением скорой медицинской помощи осуществлено 9536 выездов;

             проведены пренатальная диагностика 206 беременным женщинам, ставшим на учет до 12 недель,  неонатальный скрининг 340 детям и аудиологический скрининг 294 детям;

         осуществлена оплата расходов на повышение квалификации и профессиональную  переподготовку 14 врачей и на повышение квалификации 63 средних медицинских работников;

          оплачены услуги по  профессиональной подготовке врачей дефицитных специальностей-детского эндокринолога, детского уролога-андролога, стоматолога детского;

               1690,0 тыс. рублей израсходовано на приобретение ведомственного жилья;    

                      награждены ценными подарками 53 работника МБУЗ «ЦРБ» в связи с профессиональным  праздником - Днем медицинского работника;

         произведена оплата  за  публикацию  материалов,    фотоснимков   в   журнале    «Здравоохранение   Юга   России»;

            произведены  доплаты трем специалистам МБУЗ «ЦРБ» за работу со сведениями, составляющими  государственную тайну;

            осуществлены выплаты  стипендий в размере 500 рублей в месяц студентам, заключившим договор о целевом обучении с МБУЗ «ЦРБ» и  успешно обучающимся в  РГМУ;  

          увеличена среднемесячная заработная плата медицинского персонала, предоставляющего или обеспечивающего предоставление медицинских услуг, к уровню 2013 года:  рост заработной платы врачей составил 111,0%, среднего медицинского персонала – 111,2%, младшего медицинского персонала – 134,5%;

         оплачены капитальный ремонт хирургического отделения, услуги по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт Племзаводской амбулатории и  услуги по проведению  негосударственной экспертизы проектно-сметной  документации на капитальный ремонт сетей электроосвещения и энергоснабжения  в здании главного корпуса МБУЗ ЦРБ»;

            проведены капитальные и текущие ремонты в инфекционном и физиотерапевтическом отделениях;

              выполнены    работы    по   ограждению    территорий Дальненской амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта х. Харьковский;

            проведено обучение медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий по программе пожарно-технического минимума;

            осуществлялась работа специалистов МБУЗ «ЦРБ» с использованием персональных электронно-вычислительных машин в целях автоматизации лечебного процесса и административно-хозяйственной деятельности.        

 

2. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

 

         Ответственным исполнителем в 2014 году реализованы следующие основные мероприятия муниципальной программы:

         основное мероприятие 1.1 «Развитие системы медицинской профилактики и

формирование здорового образа жизни», в рамках которого реализованы мероприятия, направленные на повышение информированности населения по здоровому образу жизни,    приобретена вакцина против туберкулеза, гепатита А, дизентерии;

         основное мероприятие 1.2 «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями», в рамках которого проводились мероприятия, направленные на снижение заболеваемости социально-опасными заболеваниями;

         основное мероприятие 1.3 «Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания»;              

                основное мероприятие 3.1 «Повышение квалификации  и переподготовка медицинских работников», в рамках которого осуществлялись мероприятия по снижению кадрового дефицита по отдельным специальностям;

основное мероприятие 4.1. «Развитие материально-технической базы», в рамках которого осуществлялись мероприятия  по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений, разработка проектно-сметной документации  на капитальный ремонт, ограждение территории Дальненской амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта х. Харьковский и информатизации здравоохранения.

          Вместе  с  тем   реализовано  не  в  полном  объеме          основное мероприятие 2.1 «Реализация в Пролетарском районе Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи  в Ростовской области»  в связи с изменением  спроса населения на медицинскую помощь.

Перечень нереализованных или реализованных  не  в  полном  объеме основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы отражен в приложении № 1.

 

3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации  муниципальной программы

 

            В ходе  анализа  исполнения плана  реализации муниципальной программы  установлено, что  из 735,6 тыс. рублей, неосвоенных в 2014 году, 251,1 тыс. рублей составляют средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в связи с созданием переходящего остатка средств на счете МБУЗ «ЦРБ» по оплате труда на 2015 год; 429,8 тыс. рублей   из средств местного бюджета не освоены по вине подрядчика,  не выполнившего  свои обязательства в сроки, предусмотренные  договором  на текущий ремонт  инфекционного отделения.

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

 и внебюджетных средств  на реализацию муниципальной программы

           

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2014 год составил 153673,9 тыс. рублей, в том числе по источникам  финансирования:

местный бюджет 6106,2 тыс. рублей;

средства  территориального фонда обязательного медицинского страхования)147567,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского района от 20.12.2013 № 170 «О бюджете Пролетарского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» составил 6106,2 тыс. рублей.    

Расходы на 2014 год, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ «ЦРБ», работающего в системе обязательного медицинского страхования, утвержденного Главой Пролетарского района, составили 147567,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2014 году составило 152938,3 тыс. рублей,  в том числе по источникам  финансирования:

местный бюджет 5621,7 тыс. рублей;

средства  территориального фонда обязательного медицинского страхования)147316,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  отражены  в приложении №  2.

 

5. Сведения о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год

 

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы  и подпрограмм муниципальной программы  характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

 Достигнуто выполнение 20 из 33 показателей:

- смертность от всех причин составила 12,91 промилле, что на 5,8% ниже ожидаемого значения и на 6,4% ниже уровня 2013 года;

- значительно улучшился показатель  младенческой смертности – 4,61 промилле при ожидаемом значении 8,1 промилле, по отношению к 2013 году младенческая смертность снизилась на 45,1%;

- при ожидаемом  показателе смертности от болезней системы кровообращения в 842,0 случаев на 100 тысяч населения фактическое значение  показателя составило 527,62 случаев на 100 тысяч населения, что на 40,5% ниже уровня 2013 года;

-  фактический показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий  составил 14,03 случаев на 100 тысяч населения, что на 40,3% ниже  планового значения и на 45,0% ниже уровня 2013 года;

         -  фактический уровень смертности от новообразований (в том числе злокачественных) ниже на 36,0% ожидаемого значения и на 36,3% уровня 2013 года;

         - значительно снизилась заболеваемость туберкулезом: при ожидаемом значении 60,3 случаев на 100 тыс. населения фактическая заболеваемость составила 47,71 случаев на 100 тыс. населения, или 79,1% к плану и 74,0% к уровню 2013 года;

         - укомплектованность врачами составила 63,8% при ожидаемом значении 63,4%, что на 1,8% выше фактического значения показателя 2013 года;

         - средняя заработная плата врачей и работников МБУЗ «ЦРБ», имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от средней заработной в Ростовской области составила 131,5%, что выше плана на 0,5%;

         - средняя заработная плата среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной в Ростовской области составила 70,5%, что выше плана на 0,2%;

         - средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной в Ростовской области составила 50,2%, что выше плана на 0,2%;

         - за отчетный период доля  населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, увеличилась на 3,8% по сравнению с ожидаемым показателем и уровнем 2013 года;

         - на 5,9% снизилась смертность от ишемической болезни: при ожидаемом значении показателя 560,4 случаев на 100 тысяч населения фактический показатель равен 527,6 случаев на 100 тысяч населения, к уровню 2013 года снижение составило  9,1%;

         - смертность от цереброваскулярных заболеваний в 2014 году составила 90,4 случаев на 100 тысяч населения, что на 45,4% и 47,3% ниже ожидаемого значения показателя и уровня 2013 года соответственно;

- повысился удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более: в 2014 году фактическое значение показателя равно 58,5% при ожидаемом значении 52,0%;

- доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут превысила на 5,4%  плановое значение показателя и уровень 2013 года;

- больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий снижена на 1,0% по сравнению с ожидаемым значением показателя и на 1,1%  ниже уровня 2013 года;

- доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, увеличилась на 16,7% к плановому значению показателя и на 21,7% к уровню 2013 года;

- охват неонатальным скринингом за отчетный период составил 99,4% при плановом значении на 2014 год и  фактическом уровне 2013 года в 99,0%;

- в 2014 году отсутствуют случаи ранней неонатальной смертности при плановом значении показателя в 3,25 промилле;

         - профилактическими медицинскими осмотрами  охвачено 93,4% детей при плановом значении показателя на 2014 год и фактическом уровне 2013 года в 90,0%.

         На уровне ожидаемых значений  выполнены  6 показателей:

         - отсутствуют случаи материнской смертности;

         - продолжительность жизни при рождении составила 70,6 лет;

- обеспечена потребность отдельных категорий граждан Пролетарского района в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов; (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги);

- диспансеризацией охвачено 97,0% детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- доля медицинских и фармацевтических  специалистов, обучавшихся в рамках  целевой подготовки для  нужд Пролетарского района, трудоустроившихся после  завершения обучения в МБУЗ «ЦРБ», составляет 100,0%;

- среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место составило 2,5 человека.      

         По 6 показателям фактически достигнутые значения ниже ожидаемых значений:

         -  показатель смертности от туберкулеза при ожидаемом значении в 22,0 случаев на 100 тыс. населения фактически составил 22,45 случаев на 100 тыс. населения;

         - соотношение врачей и среднего медицинского персонала незначительно превысило ожидаемое значение: на одного врача приходится 4,94 среднего медицинского работника при плановом соотношении 1:4,9 человека;

         - доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением за отчетный период превысил ожидаемое значение показателя на 1,1%;  

         - охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением составил 79,0% при ожидаемом значении показателя  80,0%;

         - смертность детей 0-17 лет фактически составила 10,49 случаев на 10000 населения соответствующего возраста при ожидаемом значении показателя 8,7 случаев на 10000 населения соответствующего возраста;

         -  охват подростков диспансеризацией составил 85,9% при плановом значении показателя 95,0%.

По 1 позиции показатель по состоянию на 01.01.2015 года муниципальной программой не предусматривался.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) отражены  в приложении № 3.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по поселениям Пролетарского района не предусмотрены.

 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

 

В  течение 2014 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесено пять изменений постановлениями Администрации Пролетарского района от 24.02.2014 № 163, от 23.07.2014 № 816,  от 15.10.2014   № 1171, от 01.12.2014 № 1338, от 30.12.2014 № 1550, что связано с изменениями в сроках реализации муниципальной программы и  подпрограмм, внесением изменений в наименования мероприятий подпрограмм и показатели (индикаторы),  уточнением объемов финансирования в соответствии с решением Собрания депутатов от 20.12.2013 № 170 «О бюджете Пролетарского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

 

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2014 году оценивается на основании следующих критериев:

1.  Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 0,94;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 0,57;

значение критерия по показателю (индикатору) 4 равно 0,63;

значение критерия по показателю (индикатору) 5 равно 0,60;

значение критерия по показателю (индикатору) 6 равно 0,64;

значение критерия по показателю (индикатору) 7 равно 1,02;

значение критерия по показателю (индикатору) 8 равно 0,79;

значение критерия по показателю (индикатору) 9 равно 1,01;

значение критерия по показателю (индикатору) 10 равно 1,01;

значение критерия по показателю (индикатору) 11 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 12 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 13 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 14 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 15 равно 1,01; 

значение критерия по показателю (индикатору) 16 равно 1,38;

значение критерия по показателю (индикатору) 17 равно 0,99;

значение критерия по показателю (индикатору) 18 равно 0,94;

значение критерия по показателю (индикатору) 19 равно 0,55;

значение критерия по показателю (индикатору) 20 равно 1,13;

значение критерия по показателю (индикатору) 21 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 22 равно 1,06;

значение критерия по показателю (индикатору) 23 равно 0,72;

значение критерия по показателю (индикатору) 24 равно 1,33;

значение критерия по показателю (индикатору) 25 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 26 равно 0;

значение критерия по показателю (индикатору) 27 равно 1,21;

значение критерия по показателю (индикатору) 28 равно 1,04;

значение критерия по показателю (индикатору) 29 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 30 равно 0,90;

значение критерия по показателю (индикатору) 31 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 32 равно 0;

значение критерия по показателю (индикатору) 33 равно 1,00.

Значение критерия «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы» по шести показателям (индикаторам) не соответствует ожидаемым значениям: по показателям (индикаторам) 7, 10, 15 и 27 (больше 1), по показателям (индикаторам)  17 и 30  (меньше 1). Превышение плановых значений  по показателям (индикаторам) 7, 10 15, 27  и  недостижение плановых значений  по показателям (индикаторам) 17, 30   вызвано объективными причинами, обоснование отклонений значений  показателей (индикаторов) представлено в приложении № 3. 

В целом за 2014 год обеспечено освоение 99,5% средств, предусмотренных муниципальной программой, в том числе освоение средств местного бюджета от плановых назначений составило 92,1%, средств внебюджетных источников – 99,8%.

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным муниципальной программой параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2014 году.   

 

Раздел 8. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

       Меры муниципального и правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

 

 

9. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

       Учитывая выполнение показателей (индикаторов) по итогам 2014 года, предлагается оставить их на прежнем уровне  по отношению к ранее запланированным. Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы сформированы ответственным исполнителем в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Пролетарском районе в 2015 году. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальную программы отсутствуют.

        Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015году и в следующие годы,  будет направлена на обеспечение  бесплатной медицинской помощью  населения Пролетарского района, повышения  ее доступности и качества, снижения смертности населения,  снижения материнской и младенческой смертности, повышения уровня рождаемости, укрепления материально-технической базы МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского района.

 

Управляющий делами

Администрации района                             Е.В.Середа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


 

                                                                                                                                                                                        Приложение №1

                                                                                                                                                                                        к отчету о реализации муниципальной программы

                                                                                                                                                                                        Пролетарского района «Развитие здравоохранения», утвержденной

                                                                                                                                                                                        постановлением  Администрации Пролетарского района

                                                                                                                                                                                        от 14.10.2013 № 1013, за 2014 год                                                                                             

                 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период  

№ п/п

Номер и наименование

Ответственный
 исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность/ ФИО)

Плановый срок окончания реализации

Фактический срок

Результаты

Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

начала реализации

окончания реализации

запланированные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Подпрограмма 2. Выполнение функций МБУЗ  «ЦРБ», в том числе  по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным  заданием

1.1.

Основное мероприятие 2.1.   

Реализация  в Пролетарском районе Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области

МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского района

31.12.2014

01.01.2014

-

Обеспечение бесплатной медицинской помощью жителей  Пролетарского района, обеспечение удовлетворенности населения в качестве оказываемой медицинской помощи

 

В 2014 году  обеспечено предоставление населению полного спектра услуг по обеспечение бесплатной медицинской помощью жителей  Пролетарского района, обеспечение удовлетворенности населения в качестве оказываемой медицинской помощи по услугам дневного пребывания и по стационарной помощи.

 

В связи с изменением структуры предоставления медицинских услуг муниципальное задание по стационарной помощи выполнено не в полном объеме: при  плане 48360 койко-дней выполнение составило 48106 койко-дней.

 

В связи с изменением структуры  предоставления медицинских услуг муниципальное задание по дневному стационару выполнено не в полном объеме: при плане 18840 койко-дней выполнение составило 18685 койко-дней

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


                                                                                                   Приложение №2

                                                                                                   к отчету о реализации муниципальной программы

                                                                                                   Пролетарского района «Развитие здравоохранения», утвержденной

                                                                                                   постановлением  Администрации Пролетарского района

                                                                                                   от 14.10.2013 № 1013, за 2014 год                                                                                             

 

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2014г.

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных

Фактические
расходы (тыс. рублей),
<1>

муниципальной программой

 

сводной бюджетной росписью

         

 

1

2

3

4

5

Муниципальная
программа 

«Развитие здравоохранения»   

Всего

153673,9

6106,2

152938,3

местный бюджет

6106,2

6106,2

5621,7

безвозмездные поступления в местный бюджет,

0,0

0,0

0,0

в том числе за счет средств:

 

 

 

- областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 - федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,0

0,0

0,0

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования

147567,7

Х

147316,6

- Пенсионного фонда Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1.

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями

Всего

577,6

577,6

577,5

местный бюджет

577,6

577,6

577,5

безвозмездные поступления в местный бюджет,

0,0

0,0

0,0

в том числе за счет средств:

 

 

 

- областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 - федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,0

0,0

0,0

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

- Пенсионного фонда Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2. Выполнение функций МБУЗ «ЦРБ», в том числе  по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным  заданием

Всего

147567,7

Х

147316,6

 

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

 

безвозмездные поступления в местный бюджет,

 

 

 

 

в том числе за счет средств:

0,0

0,0

0,0

 

- областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 - федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,0

0,0

0,0

 

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования

147567,7

Х

147316,6

 

- Пенсионного фонда Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3.

Кадровое обеспечение здравоохранения

Всего

2244,7

2244,7

2240,2

 

местный бюджет

2244,7

2244,7

2240,2

 

безвозмездные поступления в местный бюджет,

0,0

0,0

0,0

 

в том числе за счет средств:

 

 

 

 

- областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 - федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,0

0,0

0,0

 

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

 

- Пенсионного фонда Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4.

 Развитие материально-технической базы и информатизация здравоохранения

Всего

3283,9

3283,9

2804,0

 

местный бюджет

3283,9

3283,9

2804,0

 

безвозмездные поступления в местный бюджет,

0,0

0,0

0,0

 

в том числе за счет средств:

 

 

 

 

- областного бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 - федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

 

 - Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,0

0,0

0,0

 

 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

0,0

 

- Пенсионного фонда Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

 

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                           Приложение №3

                                                                                                                                                                                                           к отчету о реализации муниципальной программы

                                                                                                                                                                                                           Пролетарского района «Развитие здравоохранения», утвержденной

                                                                                                                                                                                                           постановлением  Администрации Пролетарского района

                                                                                                                                           от 14.10.2013 № 1013, за 2014 год                                                                                

 

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

 

№ п/п

Номер и наименование

 

Единица

измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,    
подпрограммы муниципальной программы

Обоснование отклонений 
 значений показателя   
 (индикатора) на конец  
 отчетного года      
(при наличии)

год,

предшествующий
отчетному

отчетный год

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

 

Муниципальная программа

1.

Смертность от всех причин 

промилле

13,8

13,7

12,91

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

2.

Материнская смертность  

случаев на 100 тыс. родившихся
живыми

0

0

0

-

3.

Младенческая смертность 

промилле

8,4

8,1

4,61

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

4.

Смертность от болезней  системы кровообращения  

на 100 тыс.  населения

886,0

842,0

527,62

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

5.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс.   населения

25,5

23,5

14,03

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

6.

Смертность от новообразований

(в том числе от злокачественных)

на 100 тыс.   населения

198,2

197,2

126,29

 

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

7.

Смертность от  туберкулеза 

на 100 тыс.  населения

22,5

22,0

22,45

За 2014 год умерло от туберкулеза 8 человек,  все умершие  – не работающие мужчины:

-  5 человек – умерли в течение недели со дня взятия на учет, в том числе 3 человека - досрочно освобождены из мест лишения свободы в связи с тяжестью состояния здоровья;

- 2 человека умерли в течение  первого месяца со дня взятия на учет, постоянно на территории района не проживали;

- 2 человек наблюдались больше 3 лет, оба -инвалиды   первой группы

8.

Заболеваемость туберкулезом

на 100 тыс. населения

64,5

60,3

47,71

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

9.

Укомплектованность врачами  

процент

62,0

63,4

63,8

В 2014 году приняты на работу в МБУЗ «ЦРБ» 5 врачей, в том числе после окончания интернатуры на должность врач - терапевт участковый в Племзаводскую амбулаторию, получивший единовременную Государственную поддержку в сумме 1 млн. рублей

10.

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

человек

1: 5,1

1: 4,9

1: 4,94

Показатель не выполнен в связи с низкой обеспеченностью врачебными  кадрами, укомплектованность составляет 63,8%. Необходимы врачи-специалисты: врач - терапевт участковый в Ковриновскую и Суховскую амбулатории, врач-терапевт в терапевтическое отделение центральной районной больницы,  врач общей практики,   врач анестезиолог-реаниматолог, врач-рентгенолог

11.

Средняя заработная плата  врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих  предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Ростовской области

процент

116,3

131,0

131,5

-

12.

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Ростовской области

процент

69,3

70,3

70,5

-

13.

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Ростовской области

процент

40,4

50,0

50,2

-

14.

Ожидаемая  продолжительность жизни при рождении

лет

70,4

70,6

70,6

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

 

Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Предупреждение и борьба с социально опасными заболеваниями

15

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных  туберкулезом с бактериовыделением

процент

36,0

36,0

36,4

Показатель не выполнен  ввиду того, что   большинство из данного контингента  ведет  асоциальный образ жизни, часто меняют место жительства

16.

Доля населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию

процент

10,00

10,00

13,8

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

17.

Достижение охвата инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением

процент

70,00

80,00

79,0

Показатель не выполнен  на 1% ввиду того, что   большинство из данного контингента  ведет  асоциальный образ жизни, часто меняют место жительства

18.

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс.  
населения

580,4

560,4

527,6

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

19.

Смертность от  цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс.  
населения

171,4

165,5

90,4

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

20.

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

 51,9

 

 

52,0

58,5

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

 

 

21.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей- инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от   получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов)

процент

100,00

100,00

100,0

-

 

Подпрограмма 2. Выполнение функций МБУЗ «ЦРБ», в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии

с установленным муниципальным заданием

22.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

94,2

94,2

99,59

Улучшена работа специалистов выездных бригад отделения скорой медицинской помощи

23.

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

3,7

3,6

2,6

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

24.

Доля беременных женщин прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений  развития ребенка от числа поставленных на  учет в первый триместр беременности

процент

45,00

50,00

66,7

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

25.

Охват неонатальным скринингом 

процент

99,00

99,00

99,4

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

26.

Показатель ранней неонатальной смертности 

промилле

3,3

3,25

0

В связи с реализаций мероприятий профилактической направленности

27.

Смертность детей 0 - 17 лет 

случаев на   
10 000 населения соответствующего  возраста

8,80

8,70

10,49

Фактическое выполнение показателя выше заявленного целевого значения, умерло 8 детей, из них смерть 6 детей (75%) не связана со здравоохранением:  2 ребенка утонули, 3 ребенка погибли при пожаре,  причина смерти 1 ребенка не установлена в бюро судебно-медицинской экспертизы;

смерть 2 детей вызвана заболеваниями, не совместимыми с жизнью (врожденные пороки развития)

28.

 

Охват профилактическими  медицинскими осмотрами  детей

процент

90,0

90,0

93,4

В связи с улучшением работы  специалистов первичного звена

29.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процент

97,00

97,00

97,0

-

30.

Охват диспансеризацией подростков

процент

94,00

95,00

85,9

В связи с выбытием семей в другие территории

 

Подпрограмма 3. Кадровое обеспечение здравоохранения

31.

Доля медицинских и фармацевтических  специалистов, обучавшихся в рамках  целевой подготовки для  нужд Пролетарского района, трудоустроившихся после  завершения обучения в МБУЗ «ЦРБ»

процент

100

100

100,0

-

32.

Доля аккредитованных специалистов

человек

0

0

0

-

 

Подпрограмма 4. Развитие материально-технической базы и информатизация здравоохранения

33.

Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место

человек

нет данных

2,5

2,5

-

                                                                                            

 

                                                                                                   Приложение № 4

                                                                                                                                                            к отчету о реализации муниципальной программы

                                                                                                                                                                                                     Пролетарского района «Развитие здравоохранения» », утвержденной

                                                                                                                                                                                                      постановлением  Администрации Пролетарского района

                                                                                                                                                                                                      от 14.10.2013 № 1013, за 2014 год                                                                                            

                                                                                             

 

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципального задания, установленного МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского района,
в рамках реализации муниципальной программы
в отчетном году

 

 

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений

Остаток средств на 01.01.2014, тыс. рублей

Первоначально доведенное муниципальное задание

Муниципальное задание с учетом корректировки

Причины корректировок

Фактическое исполнение
(тыс. рублей)

Остаток средств на 01.01.2015

 

объем услуг

(количество)

финансовое обеспечение услуг

(тыс. рублей)

объем услуг

(количество)

финансовое обеспечение услуг

(тыс. рублей)

объем услуг

(количество)

финансовое обеспечение услуг

(тыс. рублей)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 Оказание амбулаторно-поликлинической помощи, посещение 

 

2513,4

 

205000

 

57858,3

 

203375

 

61884,7

 В связи с изменением структуры предоставленных медицинских услуг

 

204245

 

67354,9

 

0,0

 

 Оказание стационарной помощи, койко-день

 

3751,0

 

49738

 

65552,1

 

48360

 

63784,3

 В связи с изменением структуры предоставленных медицинских услуг

 

48106

 

61755,7

 

69,6

 

Оказание медицинской помощи в дневных стационарах, койко-день

 

1877,5

 

19680

 

9556,4

 

18840

 

11290,7

В связи с изменением структуры предоставленных медицинских услуг

 

18685

 

7840,5

 

952,7